| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 255,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDOR ALTAIR BINELO BRIZOLLA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 255,00 | ||
| 22/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/18374; 3/11376; 2/40949; 003/9889; 001/11383; 001/77099; 001/11431; REF. EMPENHO 6940/2025 6454 - ALTAIR BINELO BRIZOLLA | 255,00 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2025 ALTAIR BINELO BRIZOLLA - 6454 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
