Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6961 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 26.00 |
GATORADE |
6,99 |
181,74 |
| 48.00 |
ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML |
2,00 |
96,00 |
| 48.00 |
AGUA MINERAL SEM GAS |
2,00 |
96,00 |
| 12.00 |
REFRIGERANTE - COCA COLA CAFE 220 ML
- GABINETE DO PREFEITO |
4,49 |
53,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
GATORADE ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML AGUA MINERAL SEM GAS REFRIGERANTE - COCA COLA CAFE 220 ML
- GABINETE DO PREFEITO |
427,62 |
|
|
| TOTAL |
427,62 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
427,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
