| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.00 | GATORADE | 6,99 | 181,74 |
| 48.00 | ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML | 2,00 | 96,00 |
| 48.00 | AGUA MINERAL SEM GAS | 2,00 | 96,00 |
| 12.00 | REFRIGERANTE - COCA COLA CAFE 220 ML - GABINETE DO PREFEITO | 4,49 | 53,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | GATORADE ÁGUA MINERAL C/GAS 510 ML AGUA MINERAL SEM GAS REFRIGERANTE - COCA COLA CAFE 220 ML - GABINETE DO PREFEITO | 427,62 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/455; REF. EMPENHO 6961/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 427,62 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 427,62 | ||
| TOTAL | 427,62 | 427,62 | 427,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
