| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY |
| Número do empenho: | 6962 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFÊ) | 503,30 | 503,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFÊ) | 503,30 | ||
| 14/10/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BUFÊ) | 503,30 | ||
| 16/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2025 IVETE DA LUZ BINELO ARDENGHY - 11019 | 503,30 | ||
| TOTAL | 503,30 | 503,30 | 503,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
