Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7001 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 151.15 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS - JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
6,75 |
1.020,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO CS - JCE1E35 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA |
1.020,23 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9839;
REF. EMPENHO 7001/2025
7681 - AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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1.020,23 |
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| TOTAL |
1.020,23 |
1.020,23 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.020,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/09/2025 |
2,45 |
1602/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,45 |
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