| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 7012 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BIELA DE SUSPENSÃO - BIELETA - 53126887 | 256,00 | 512,00 |
| 1.00 | PIVO DIREÇÃO - 53388173 | 166,00 | 166,00 |
| 1.00 | CONJUNTO COIFA - 77367686 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TIRANTE EXTERNO - 77367687 | 282,00 | 282,00 |
| 1.00 | TIRANTE EXTERNO - 77367690 | 282,00 | 282,00 |
| 1.00 | CAIXA DIREÇÃO (SETOR) - 77367691 | 2.986,00 | 2.986,00 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - 7089341 | 986,00 | 986,00 |
| 1.00 | CORREIA TRANSMISSÃO - 55279631 | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | MOLDURA DA PORTA ESQUERDA - 735422817 | 436,00 | 436,00 |
| 1.00 | CORREIA DO COMPRESSOR - 5802102136 | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | LAMPADA - 14144190 Finalidade: AMBULANCCIA | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | BIELA DE SUSPENSÃO - BIELETA - 53126887 PIVO DIREÇÃO - 53388173 CONJUNTO COIFA - 77367686 TIRANTE EXTERNO - 77367687 TIRANTE EXTERNO - 77367690 CAIXA DIREÇÃO (SETOR) - 77367691 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - 7089341 CORREIA TRANSMISSÃO - 55279631 MOLDURA DA PORTA ESQUERDA - 735422817 CORREIA DO COMPRESSOR - 5802102136 LAMPADA - 14144190 Finalidade: AMBULANCCIA | 5.996,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2653; REF. EMPENHO 7012/2025 1138 - ROGERIO FABIANO ZANDONÁ | 5.996,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.996,00 | ||
| TOTAL | 5.996,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
