Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7012 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
85 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BIELA DE SUSPENSÃO - BIELETA - 53126887 |
256,00 |
512,00 |
| 1.00 |
PIVO DIREÇÃO - 53388173 |
166,00 |
166,00 |
| 1.00 |
CONJUNTO COIFA - 77367686 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TIRANTE EXTERNO - 77367687 |
282,00 |
282,00 |
| 1.00 |
TIRANTE EXTERNO - 77367690 |
282,00 |
282,00 |
| 1.00 |
CAIXA DIREÇÃO (SETOR) - 77367691 |
2.986,00 |
2.986,00 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - 7089341 |
986,00 |
986,00 |
| 1.00 |
CORREIA TRANSMISSÃO - 55279631 |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
MOLDURA DA PORTA ESQUERDA - 735422817 |
436,00 |
436,00 |
| 1.00 |
CORREIA DO COMPRESSOR - 5802102136 |
90,00 |
90,00 |
| 2.00 |
LAMPADA - 14144190
Finalidade: AMBULANCCIA |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
BIELA DE SUSPENSÃO - BIELETA - 53126887 PIVO DIREÇÃO - 53388173 CONJUNTO COIFA - 77367686 TIRANTE EXTERNO - 77367687 TIRANTE EXTERNO - 77367690 CAIXA DIREÇÃO (SETOR) - 77367691 KIT CORREIA DENTADA E TENSOR - 7089341 CORREIA TRANSMISSÃO - 55279631 MOLDURA DA PORTA ESQUERDA - 735422817 CORREIA DO COMPRESSOR - 5802102136 LAMPADA - 14144190
Finalidade: AMBULANCCIA |
5.996,00 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2653;
REF. EMPENHO 7012/2025
1138 - ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
|
5.996,00 |
|
| TOTAL |
5.996,00 |
5.996,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.996,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
