| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONÁ |
| Número do empenho: | 7013 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 85 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA SETOR, BIELAS, COIFAS E CORREIAS | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 1.00 | ALINHAMENTO E BALACIAMENTO DE EIXO AMBULANCIA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA DA AMBULANCIA Finalidade: AMBULANCIA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA SETOR, BIELAS, COIFAS E CORREIAS ALINHAMENTO E BALACIAMENTO DE EIXO AMBULANCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA DA AMBULANCIA Finalidade: AMBULANCIA | 2.630,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/726; REF. EMPENHO 7013/2025 1138 - ROGERIO FABIANO ZANDONÁ | 2.630,00 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 7013/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.630,00 | ||
| TOTAL | 2.630,00 | 2.630,00 | 2.630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
