Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Ações através de Consórcios para Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológico |
Conta de Despesa: |
3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. |
992,00 |
992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO 034/2023 CONISA. |
992,00 |
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07/01/2025 |
Conforme extrato com retenção ICMS. |
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992,00 |
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22/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2025
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 |
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992,00 |
TOTAL |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.