Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7106 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3191.13.22.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO FIN |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 |
0,00 |
16.844,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
PASSIVO ATUARIAL REF MES FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 2025 |
16.844,38 |
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| 19/09/2025 |
folha mes 09/2025 |
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16.844,38 |
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| 22/09/2025 |
ajuste de recurso |
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-16.574,22 |
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| 22/09/2025 |
ajuste de recurso |
-16.574,22 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 7106/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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270,16 |
| TOTAL |
270,16 |
270,16 |
270,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
