Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGENOR KLOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7164 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE AGENOR KLOS COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
175,80 |
175,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAMENTO AO MUNICIPE AGENOR KLOS COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. |
175,80 |
|
|
| 19/09/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 57490;
REF. EMPENHO 7164/2025
3246 - AGENOR KLOS |
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175,80 |
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| TOTAL |
175,80 |
175,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
175,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
