Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7178 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOTAS DE BORRACHA |
82,50 |
330,00 |
| 1.00 |
CIMENTO |
42,90 |
42,90 |
| 10.00 |
TELA GALVANIZADA |
18,99 |
189,90 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6
- SEC DE OBRAS |
119,80 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
BOTAS DE BORRACHA CIMENTO TELA GALVANIZADA TINTA ESMALTE EXTRA GL 3,6
- SEC DE OBRAS |
682,60 |
|
|
| TOTAL |
682,60 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
682,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
