Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7181 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA DE LED E40 - 100 W |
105,90 |
211,80 |
| 5.00 |
SUPORTE LAMPADA |
5,95 |
29,75 |
| 1.00 |
TOMADA 2 PINOS
Finalidade: CTG |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
LAMPADA DE LED E40 - 100 W SUPORTE LAMPADA TOMADA 2 PINOS
Finalidade: CTG |
249,55 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299346;
REF. EMPENHO 7181/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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249,55 |
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| TOTAL |
249,55 |
249,55 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
