| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDENIR JOSE PUHL |
| Número do empenho: | 7194 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MECANISMO ACOLADO LAVADOURA | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | RETENTOR | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | MECANISMO ACOLADO LAVADOURA RETENTOR ROLAMENTO - CONSERTO MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | 500,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62733682; REF. EMPENHO 7194/2025 8763 - VALDENIR JOSE PUHL | 500,00 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2025 VALDENIR JOSE PUHL - 8763 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
