Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7209 |
Data de lançamento: |
22/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FERRO DE PASSAR ROUPA - sec de saude |
198,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
FERRO DE PASSAR ROUPA - sec de saude |
198,00 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106;
REF. EMPENHO 7209/2025
9166 - CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
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198,00 |
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| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
198,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
