| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDENIR GONÇALVES VARGAS |
| Número do empenho: | 7238 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025. | 470,09 | 470,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025. | 470,09 | ||
| 23/09/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025. | 470,09 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2025 VALDENIR GONÇALVES VARGAS - 7663 | 470,09 | ||
| TOTAL | 470,09 | 470,09 | 470,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
