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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDENIR GONÇALVES VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7238	Data de lançamento:	23/09/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025.	470,09	470,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025.	470,09
23/09/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DA SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 30/09/2025 A 01/10/2025.		470,09
30/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7238/2025 VALDENIR GONÇALVES VARGAS - 7663			470,09
TOTAL		470,09	470,09	470,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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