| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO | 74,99 | 149,98 |
| 3.00 | TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS Finalidade: PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES | 589,00 | 1.767,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS Finalidade: PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES | 1.916,98 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1021; REF. EMPENHO 7239/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 1.916,98 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.916,98 | ||
| TOTAL | 1.916,98 | 1.916,98 | 1.916,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
