Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7239 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas e Avenidas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO |
74,99 |
149,98 |
| 3.00 |
TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS
Finalidade: PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES |
589,00 |
1.767,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
ROLO DE LA TAMANHO MEDIO TINTA DEMARC.FIBRABEC.18 LTS
Finalidade: PARA DEMARCAÇÃO DE FAIXAS DE PEDESTRES |
1.916,98 |
|
|
| TOTAL |
1.916,98 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.916,98 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
