| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 7248 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TRENA 15 mt - TRENA 15 mt | 24,90 | 49,80 |
| 2.00 | BOTINAS DE COURO | 129,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | TRENA 15 mt - TRENA 15 mt BOTINAS DE COURO | 307,80 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299369; REF. EMPENHO 7248/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 307,80 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 7248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 307,80 | ||
| TOTAL | 307,80 | 307,80 | 307,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
