| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 7253 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CABO MULTIPLEX 10 MM - CRAS | 4,25 | 212,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | CABO MULTIPLEX 10 MM - CRAS | 212,50 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299355; REF. EMPENHO 7253/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 212,50 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7253/2025 HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 | 212,50 | ||
| TOTAL | 212,50 | 212,50 | 212,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
