Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7256 |
Data de lançamento: |
23/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
TORNEIRA PLASTICO |
8,80 |
176,00 |
| 2.00 |
COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL |
22,90 |
45,80 |
| 20.00 |
JOELHO 25 |
2,00 |
40,00 |
| 20.00 |
LUVA 20 MM |
1,40 |
28,00 |
| 20.00 |
LUVA 25 MM |
2,00 |
40,00 |
| 20.00 |
TEE SOLDAVEL 25 MM
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
1,90 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2025 |
TORNEIRA PLASTICO COLA ADESIVO PLASTICO COM PINCEL JOELHO 25 LUVA 20 MM LUVA 25 MM TEE SOLDAVEL 25 MM
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS |
367,80 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299358;
REF. EMPENHO 7256/2025
9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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367,80 |
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| TOTAL |
367,80 |
367,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
367,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
