| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
| Número do empenho: | 7257 | Data de lançamento: | 23/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | CABO MULTIPLEX 10 MM | 4,25 | 595,00 |
| 50.00 | FIO FLEXIVEL 4MM | 4,45 | 222,50 |
| 50.00 | FIO FLEXIVEL 4,00mm² | 4,45 | 222,50 |
| 3.00 | FIO PARALELO 4 MM | 9,25 | 27,75 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE 20 MTS | 11,99 | 23,98 |
| 5.00 | INTERRUPTOR SIMPLES ( 2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P + T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_ 12/2015 | 9,80 | 49,00 |
| 4.00 | LAMPADA DE LED E40 - 100 W | 105,90 | 423,60 |
| 2.00 | LAMPADA LED E40 - 150 W | 129,90 | 259,80 |
| 32.00 | PARAFUSO FIXAÇÃO | 8,80 | 281,60 |
| 20.00 | TOMADA 2 PINOS Finalidade: PARQUE DE RODEIOS | 8,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | CABO MULTIPLEX 10 MM FIO FLEXIVEL 4MM FIO FLEXIVEL 4,00mm² FIO PARALELO 4 MM FITA ISOLANTE 20 MTS INTERRUPTOR SIMPLES ( 2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2 P + T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_ 12/2015 LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W PARAFUSO FIXAÇÃO TOMADA 2 PINOS Finalidade: PARQUE DE RODEIOS | 2.265,73 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299359; REF. EMPENHO 7257/2025 9257 - HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI | 2.265,73 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 7257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.265,73 | ||
| TOTAL | 2.265,73 | 2.265,73 | 2.265,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
