Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7335 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
LONA PARA ESTUFA 8 X 55 X 150
Finalidade: COLOCAÇÃO DE PEDRAS BRANCAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
42,99 |
343,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
LONA PARA ESTUFA 8 X 55 X 150
Finalidade: COLOCAÇÃO DE PEDRAS BRANCAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
343,92 |
|
|
| TOTAL |
343,92 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
343,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
