| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7335 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | LONA PARA ESTUFA 8 X 55 X 150 Finalidade: COLOCAÇÃO DE PEDRAS BRANCAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 42,99 | 343,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | LONA PARA ESTUFA 8 X 55 X 150 Finalidade: COLOCAÇÃO DE PEDRAS BRANCAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 343,92 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1024; REF. EMPENHO 7335/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 343,92 | ||
| TOTAL | 343,92 | 343,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 343,92 | |||
