| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7336 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | disco de corte 4.12x1.6 Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS (OBRAS) | 4,49 | 44,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | disco de corte 4.12x1.6 Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE MAQUINAS (OBRAS) | 44,90 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1024; REF. EMPENHO 7336/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 44,90 | ||
| TOTAL | 44,90 | 44,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,90 | |||
