| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO Finalidade: MURO RUA FRANSCISCO LUIZ CARDONA - PROTEÇÃO SANGA (ARMANDO) | 42,90 | 171,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | CIMENTO Finalidade: MURO RUA FRANSCISCO LUIZ CARDONA - PROTEÇÃO SANGA (ARMANDO) | 171,60 | ||
| 10/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1027; REF. EMPENHO 7337/2025 4915 - GLEISON ARAUJO GARAFINI ME | 171,60 | ||
| TOTAL | 171,60 | 171,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 171,60 | |||
