Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7348 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.
REF 08/2025. |
249,11 |
249,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAUDE.
REF 08/2025. |
249,11 |
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| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128484565;
REF. EMPENHO 7348/2025
9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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249,11 |
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| TOTAL |
249,11 |
249,11 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
249,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
