Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7349
Data de lançamento:
29/09/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria de Obras
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Ampliação do Sinal de TV e Sistema de Monitoramento por Câmeras
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA
FRANCISCO LUIZ CARDONA, 190.
REF 08/2025.
185,57
185,57
2.00
CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580; CAMERA MONITORAMENTO, RUA
NELSON MARTINELLI, 1095
REF 08/2025
36,68
73,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CAMERA MONITORAMENTO, RUA
FRANCISCO LUIZ CARDONA, 190.
REF 08/2025. CAMERA MONITORAMENTO, RUA FRANCISCO LUIZ CARDONA, 580; CAMERA MONITORAMENTO, RUA
NELSON MARTINELLI, 1095
REF 08/2025
258,93
29/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/128490548; 0/128490546; 0/128490547;
REF. EMPENHO 7349/2025
9759 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
258,93
TOTAL
258,93
258,93
0,00
SALDO A PAGAR
258,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
