| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 7359 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 75 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: GOL JAD-5D52 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17 Finalidade: GOL JAD-5D52 | 65,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/147; REF. EMPENHO 7359/2025 10848 - CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES | 65,00 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Empenho 7359/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
