Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7360 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
75 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17
Finalidade: JAY-6HO4 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS ATE ARO 17
Finalidade: JAY-6HO4 |
95,00 |
|
|
| TOTAL |
95,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
95,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
