| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.00 | Prestação de serviço de horas de Rolo compactador com peso operacional no mínimo 12,8 toneladas, com potência minima 130 HP, tração nas rodas e no tambor, com ano maximo 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa Finalidade: SERVIÇO EXECUTADA NA ESTRADA DA LINHA VOLTA BRABA. | 299,00 | 12.259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Prestação de serviço de horas de Rolo compactador com peso operacional no mínimo 12,8 toneladas, com potência minima 130 HP, tração nas rodas e no tambor, com ano maximo 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa Finalidade: SERVIÇO EXECUTADA NA ESTRADA DA LINHA VOLTA BRABA. | 12.259,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/5220; REF. EMPENHO 7361/2025 8992 - MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA | 12.259,00 | ||
| 15/10/2025 | HISTÓRICO DO EMPENHO: Prestação de serviço de horas de Rolo compactador com peso operacional no mínimo 12,8 toneladas, com potência minima 130 HP, tração nas rodas e no tambor, com ano maximo 2015, com combustível, motorista habilitado e manutenção por conta da empresa Finalidade: SERVIÇO EXECUTADA NA ESTRADA DA LINHA VOLTA BRABA.. | 11.646,05 | ||
| 15/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7361/2025 | 612,95 | ||
| TOTAL | 12.259,00 | 12.259,00 | 12.259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/10/2025 | 612,95 | 1680/2025 | Lançada |
| TOTAL | 612,95 |
