| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
| Número do empenho: | 7367 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRAXA AZUL 20 KG Finalidade: PARA USO EM MAQUINAS DO PAQURQUE DE MAQUINAS. | 885,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | GRAXA AZUL 20 KG Finalidade: PARA USO EM MAQUINAS DO PAQURQUE DE MAQUINAS. | 885,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/39; REF. EMPENHO 7367/2025 10927 - APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 885,00 | |||
