| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2025. | 1.240,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES TAXA ADMINISTRATIVA REF 09/2025. | 1.240,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Recibo Nº 2227; REF. EMPENHO 7402/2025 3113 - CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 1.240,00 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.240,00 | |||
