| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HT INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7409 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 283A | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CAIXA MANUTENÇÃO EPSON - CENTRO ADMINISTRATIVO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | TONER HP 283A CAIXA MANUTENÇÃO EPSON - CENTRO ADMINISTRATIVO | 230,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62966593; REF. EMPENHO 7409/2025 11016 - HT INFORMATICA LTDA | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
