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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 742 Data de lançamento: 04/02/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE LAVAGEM - GOL JBL-9A87 SEC. SAUDE 40,00 160,00
1.00 SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO - GOL JBL-9A87 - SEC. SAUDE 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2025 SERVIÇO DE LAVAGEM - GOL JBL-9A87 SEC. SAUDE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO - GOL JBL-9A87 - SEC. SAUDE 310,00
04/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/360; 310,00
21/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 742/2025 VALDEMIR ELOY DOS SANTOS - 9600 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.