Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7445 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Trasporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1993.20 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 22 DIAS LETIVOS. REF 09/2025. |
6,17 |
12.298,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE LINHA 01, 22 DIAS LETIVOS. REF 09/2025. |
12.298,04 |
|
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24;
REF. EMPENHO 7445/2025
10856 - G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
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12.298,04 |
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| TOTAL |
12.298,04 |
12.298,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.298,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
