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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL DE LIMA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7468	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio ao Ensino Superior
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE JOEL DE LIMA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. 05 DIAS SEMANAIS MES REF. 09/2025.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE JOEL DE LIMA DA SILVA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 FIXADO PELO DECRETO 12/2025 E COMFORME MEMORANDO E RECIBOS EM ANEXO. 05 DIAS SEMANAIS MES REF. 09/2025.	320,00
09/10/2025	Conforme Recibo Nº 102025; REF. EMPENHO 7468/2025 10719 - JOEL DE LIMA DA SILVA		320,00
TOTAL		320,00	320,00	0,00
SALDO A PAGAR				320,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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