| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 7474 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Prédio do Centro Administrativo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | PEDRA BRANCA PARA JARDIM - PARA USO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 32,00 | 2.144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PEDRA BRANCA PARA JARDIM - PARA USO NO JARDIM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 2.144,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63066700; REF. EMPENHO 7474/2025 8803 - 27985034 VALDIR LAVA | 2.144,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2025 27985034 VALDIR LAVA - 8803 | 2.144,00 | ||
| TOTAL | 2.144,00 | 2.144,00 | 2.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
