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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7486	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação da Iluminação Pública e Geração de Endergia
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DISJUNTOR A-20	14,90	89,40
15.00	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V	9,80	147,00
5.00	LAMPADA DE LED E40 - 100 W	105,90	529,50
11.00	LAMPADA LED E40 - 150 W	129,90	1.428,90
2.00	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W	45,90	91,80
3.00	REATOR VAPOR DE SODIO	100,00	300,00
15.00	RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA	31,90	478,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	DISJUNTOR A-20 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, 25V LAMPADA DE LED E40 - 100 W LAMPADA LED E40 - 150 W LAMPADA VAPOR DE SÓDIO OVOIDE 150 W REATOR VAPOR DE SODIO RELE FOTOELETRICO Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA	3.065,10
TOTAL		3.065,10	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.065,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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