| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 7491 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL | 988,00 | 988,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBO PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL | 988,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63007460; REF. EMPENHO 7491/2025 8803 - 27985034 VALDIR LAVA | 988,00 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2025 27985034 VALDIR LAVA - 8803 | 988,00 | ||
| TOTAL | 988,00 | 988,00 | 988,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
