MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2025.
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
ASSINATURA DE CONVENIO
629,69
440,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2025.
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
ASSINATURA DE CONVENIO
440,78
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, A VICE PREFEITA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/09/2025.
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
ASSINATURA DE CONVENIO
440,78
09/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2025
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS - 1227
440,78
TOTAL
440,78
440,78
440,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
