Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais e Creches MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REFERENCIA JANEIRO/2025. |
476,04 |
476,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES. REFERENCIA JANEIRO/2025. |
476,04 |
|
|
| 10/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/978405; |
|
476,04 |
|
| TOTAL |
476,04 |
476,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
476,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
