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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7503	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Administração
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.	322,15	966,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.	966,45
06/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.		966,45
07/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2025 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228			966,45
TOTAL		966,45	966,45	966,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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