| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS. | 322,15 | 966,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS. | 966,45 | ||
| 06/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONFORME DECRETO 004/2025 A SERVIDORA ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS. | 966,45 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2025 ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 | 966,45 | ||
| TOTAL | 966,45 | 966,45 | 966,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
