| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE LEONEL ROCHA. REF 09/2025. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PONTO DE INTERNET SECRETARIA DE SAUDE LEONEL ROCHA. REF 09/2025. | 198,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/96427; REF. EMPENHO 7523/2025 4872 - MAICON ANTONIO STEFFENS | 198,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
