Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 PASSAGGENS DE IDA PARA SERVIDORAS ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA QUEQUI E VANESSA ARDENGHI BINELO,CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.
376,39
376,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 PASSAGGENS DE IDA PARA SERVIDORAS ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA QUEQUI E VANESSA ARDENGHI BINELO,CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.
376,39
06/10/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 PASSAGGENS DE IDA PARA SERVIDORAS ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA QUEQUI E VANESSA ARDENGHI BINELO,CONFORME INCISO X, ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 1663/2025. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/10/2025 A 10/10/2025. PARA REALIZAÇÃO DE CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS.
376,39
06/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7533/2025
VIACAO OURO E PRATA SA - 1958
376,39
TOTAL
376,39
376,39
376,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
