| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
| Número do empenho: | 7537 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 840,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIMPEZA DE PISCINA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES | 840,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/900; REF. EMPENHO 7537/2025 10990 - 60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES | 840,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7537/2025 60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES - 10990 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
