| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO APS - EQUIPES ESF/EAP FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (GINECOLOGIA E OBSTRETICIA) CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS SEMANAIS | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (GINECOLOGIA E OBSTRETICIA) CARGA HORÁRIA DE 04 HORAS SEMANAIS | 5.500,00 | ||
| 22/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/555; REF. EMPENHO 7538/2025 9176 - R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S | 5.500,00 | ||
| 19/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7538/2025 R E J SERVIÇOS MÉDICOS S S - 9176 | 5.335,00 | ||
| 19/11/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7538/2025 | 165,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/11/2025 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
