| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7570 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025. | 322,15 | 225,50 |
| 0.70 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025. | 322,15 | 225,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025. | 451,00 | ||
| 07/10/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025. | 451,00 | ||
| 09/10/2025 | NÃO REALIZOU A VIAGEM NO DIA 11/10 | -225,50 | ||
| 09/10/2025 | O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM NO DIA 11/10 | -225,50 | ||
| 13/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7570/2025 ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659 | 225,50 | ||
| TOTAL | 225,50 | 225,50 | 225,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
