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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7570	Data de lançamento:	07/10/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025.	322,15	225,50
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025.	322,15	225,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025.	451,00
07/10/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/10/2025. EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME DECRETO 09/2024, REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11/10/2025.		451,00
09/10/2025	NÃO REALIZOU A VIAGEM NO DIA 11/10		-225,50
09/10/2025	O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM NO DIA 11/10	-225,50
TOTAL		225,50	225,50	0,00
SALDO A PAGAR				225,50