| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 7573 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFEFENTE MULTA NO RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADOS POR TERCEIROS, REFENTE AO EMPENHO 4227, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA, E NAO ENVIO DO REFERIDO ARQUIVO NO PRAZO | 213,84 | 213,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | VALOR REFEFENTE MULTA NO RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADOS POR TERCEIROS, REFENTE AO EMPENHO 4227, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA, E NAO ENVIO DO REFERIDO ARQUIVO NO PRAZO | 213,84 | ||
| 07/10/2025 | Conforme Fatura Nº 072025; REF. EMPENHO 7573/2025 10600 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 213,84 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 7573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,84 | ||
| TOTAL | 213,84 | 213,84 | 213,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
