Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
7573
Data de lançamento:
07/10/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFEFENTE MULTA NO RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADOS POR TERCEIROS, REFENTE AO EMPENHO 4227, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA, E NAO ENVIO DO REFERIDO ARQUIVO NO PRAZO
213,84
213,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2025
VALOR REFEFENTE MULTA NO RECOLHIMENTO DO INSS PRESTADOS POR TERCEIROS, REFENTE AO EMPENHO 4227, DEVIDO A ERRO NO SISTEMA, E NAO ENVIO DO REFERIDO ARQUIVO NO PRAZO
213,84
07/10/2025
Conforme Fatura Nº 072025;
REF. EMPENHO 7573/2025
10600 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
213,84
TOTAL
213,84
213,84
0,00
SALDO A PAGAR
213,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
