| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 7588 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOMBOM CHOCOLATE BRANCO | 69,99 | 279,96 |
| 3.00 | BOMBOM CHOCOLATE PRETO Finalidade: DISTRIBUIDO PARA ALUNOS DA ESCOLAS NO DIA 24/09/2025 - DIA DA ARVORE | 58,99 | 176,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | BOMBOM CHOCOLATE BRANCO BOMBOM CHOCOLATE PRETO Finalidade: DISTRIBUIDO PARA ALUNOS DA ESCOLAS NO DIA 24/09/2025 - DIA DA ARVORE | 456,93 | ||
| 14/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/473; REF. EMPENHO 7588/2025 9654 - SUPERMERCADO GARAFINI | 456,93 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7588/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 456,93 | ||
| TOTAL | 456,93 | 456,93 | 456,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
