Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7588 |
Data de lançamento: |
07/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOMBOM CHOCOLATE BRANCO |
69,99 |
279,96 |
| 3.00 |
BOMBOM CHOCOLATE PRETO
Finalidade: DISTRIBUIDO PARA ALUNOS DA ESCOLAS NO DIA 24/09/2025 - DIA DA ARVORE |
58,99 |
176,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2025 |
BOMBOM CHOCOLATE BRANCO BOMBOM CHOCOLATE PRETO
Finalidade: DISTRIBUIDO PARA ALUNOS DA ESCOLAS NO DIA 24/09/2025 - DIA DA ARVORE |
456,93 |
|
|
| TOTAL |
456,93 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
456,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
