Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06/01/2025 A 07/01/2025.
448,42
448,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 09/2024, AO SECRETARIO DE OBRAS REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 06/01/2025 A 07/01/2025.
448,42
10/01/2025
Conforme Autorização Pagamento de diárias anexa.
448,42
22/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 76/2025
MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS - 657
448,42
TOTAL
448,42
448,42
448,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
