Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
80,00 |
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| 05/02/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 48973; 10704; |
|
80,00 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2025
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 10420 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
