| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7625 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização da Dívida e Pagamento de Precatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO A SER GASTO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. | 11.107,13 | 11.107,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | EMPENHO A SER GASTO COM AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTOS INSS RFB, DESCONTADOS NO FPM. | 11.107,13 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Fatura Nº 102025; REF. EMPENHO 7625/2025 24 - I N S S | 11.107,13 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2025 I N S S - 24 | 11.107,13 | ||
| TOTAL | 11.107,13 | 11.107,13 | 11.107,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
