| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME CARDOZO CAMARA |
| Número do empenho: | 7626 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de junho, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados | 1.420,20 | 1.420,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de junho, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados | 1.420,20 | ||
| 10/10/2025 | mes 10/2025 | 1.420,20 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Liquidação Nota de Empenho 7626/2025, 10858 - GUILHERME CARDOZO CAMARA | 156,22 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7626/2025 GUILHERME CARDOZO CAMARA - 10858 | 1.263,98 | ||
| TOTAL | 1.420,20 | 1.420,20 | 1.420,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 10/10/2025 | 156,22 | Lançada | |
| TOTAL | 156,22 |
